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- 외부감사결과는 홈페이지에 공시완료 하였으며 다른사항도 클린아이 및 공사 홈페이지에도 공시에 철저를 기하겠음
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- 업무연찬을 통해 관련규정을 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 호계체육관 외 나머지 시정건 이행실태 결과보고서 안전감사팀으로 제출 완료 및 추후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무연찬을 통해 업무추진 철저를 기하겠음
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- 2021.8월 : 사규심의위원회 규정개정 검토
- 2021.8월 : 사규심의위원회 규정개정 검토
- 2021.9월 : 이사회 개최 및 규정개정 발령
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- 업무연찬을 통해 관련규정을 숙지하여 민원사무 처리에 철저를 기하겠음
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- 업무연찬을 통해 관련법규를 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 2021.9월 : 인사위원회 내 부위원(공사 소속직원) 임명
- 2022.8월 : 인사위원회 외부위원 2명 임기 만료 이후 내부위원 1인 이상 임명
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- 2021.04.23. : 타사업장에서의 지문 인식 제한조치 안내 (경영지원부-2194)
(종합운동장사업부 지문인식기 담당자 설정 협조 요청)
- 2021.04.27. : 현 근무지에서 지문인식기 사용 가능토록 시행(조치완료)
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- 업무연찬을 통해 관련법규를 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 2021.08.10.~12. : 퇴직금 착오 지급분 회수 요청
- 김동식 : 169,860원 퇴직금 착오 지급분 회수 및 시 세입조치(21.08.13.)(조치완료)
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- 업무연찬을 통해 관련법규를 숙지하여 추후 이러한 사례가 발생하지 않도록 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 2021.8월 : 사규심의위원회 규정개정 검토
- 2021.9월 : 시 위탁부서(예산법무과) 규정 개정 건의
- 2021.9월 : 이사회 개최 및 규정개정 발령
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- 2021.8월 : 사규심의위원회 규정개정 검토
- 2021.9월 : 시 위탁부서(예산법무과) 규정 개정 건의
- 2021.9월 : 이사회 개최 및 규정개정 발령
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- 2021.9월 : 시의회 추경 예산안 검토 및 확정
(대행사업분야)
- 2021.9월 : 공사 이사회 개최 후 추경예산안 확정
(대행사업 및 개발사업분야)
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- 선택적 복지카드 사용 시 복지카드 기금운용 부적정
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- 2021.06.28. : 공사 상조회에 환수요청
농협복지카드 기금 7,977,960 원 환수요청(경영지원부-3526)
- 2021.06.28. : 공사 상조회에서 입금 완료
농협복지카기금7,977,960원 환수
- 2021.9월 : 복지카드 기금 사용계획 수립
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- 지방공기업 예산회계시스템의 자율통제시스템 모니터링 업무 소홀
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- LOBAS상 카드 등록 업무 철저 및 법인 카드 이용시 투명서 확보에 만전을 기하겠음
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- 업무연찬을 통해 전부서 업무 공유하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무추진에 철저를 기하겠음
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- ‘21. 5. 11. - 보험료 107,960원 환급
- ‘21. 5. 12. - 자동차세 : 38,320원 환급
※ 동안구청→市 대중교통과
- ‘21. 5. 17. - 환경개선부담:14,480원환급 (조치완료)
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- 2021.7월 : 프로그램 정비(현황에 맞게 부서명 변경)
- 2021.8월 : 물품태그 부착
- 2021.9월 : 물품수급 관리계획 수립예정
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- 업무연찬을 통해 관련법규를 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 업무연찬을 통해 관련법규를 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 2021.7.28 : 관련자 협의
- 2021.11월 : CNG충전소 사용·수익 허가 및 사용료 부과
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- 일상감사 업무 추진시 관련법규를 숙지하여 추후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 일상감사 업무 추진시 관련법규를 숙지하여 추후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 업무연찬을 통해 관련법규를 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 건설공사 업무시 관련규정에서 정한 건설공사 관련 안전관리 업무를 숙지하여동일한 사례가 발생하지 않도록 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 업무연찬을 통해 관련법규를 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 계약담당자 등 교육을 통해계약업무관련 규정을 숙지하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 교통약자 이동지원센터 이용대상자 신청 및 심사업무 소홀
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- 2021.7.30. : 착한수레 이용대상 심사절차 추진계획수립 (조치완료)
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- 체육시설 대관업무 처리시 관련 조례 및 규정을 준수하겠으며, 특정 단체나 사용자에 대한 예외 적용등의 동일 사례가 발생하지 않도록 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 업무연찬을 통해 관련법규를 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 업무연찬을 통해 관련법규를 숙지하여 공유재산을 관리하는 등 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 2021.08.18. : 공유재산 사용수익허가서 등 관련 서식 각부서 배부 및 장기체납자가 발생하지 않도록 사용료 징수 업무에 철저를 기하겠음
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- 업무연찬을 통해 관련법규를 숙지하여 공실기간을 최소화하도록 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 향후 각 연고구단의 프로경기에 따른 푸드트럭 운영관련 협조요청 시 관내신고 관청에 영업신고 등 관련 법규를 준수하여 적법한 운영이 될 수 있도록, 근거자료(영업신고사항, 식품위생법 관련)요청 및 협조공문을 발송 하겠으며,
- 계약자(푸드트럭운영자)본인 확인 및 신고증 확인을 철저히 하여 이용시민의 건전하고 안전한 먹거리 문화조성에 만전을 기하겠음
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- 업무연찬을 통해 관련법규를 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음
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- 영상정보처리기기의 설치 운영 관련 업무 부적정
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- 2021.08.24. : 영상정보처리기기 안내판 제작 완료 및 배부
- 2021.08.27. : 영상정보처리기기 안내판 설치
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- 2021.6.16. : 입주업체 근로자 출·퇴근시 대중교통 이용 독려 등으로 버스 주차면 이용 최소화 협의
- 2021.6.16. : 공영차고지 내 적재 및 방치된 폐기물 처분완료 (조치완료)
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- 2021.8.10. : 새물공원 컨테이너 만안구 건축과로 가설물 축조신고서 제출 회신결과에 따른 조치예정
- 2021.8.10. : 컨테이너 설치 업체에 반납완료(조치완료)
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- 관련 업무담당자의 개인정보 및 영상정보운영 교육 등을 통하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하겠음
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- 위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우에 표준 개인정보처리 위탁계약 체결, 관련사항 홈페이지 게재 및 위탁업체에 대한 개인정보교육실시, 제공된 개인정보의 파기 여부를 확인하는 등 관련법규에서 정한 절차를 준수하여 개인정보 안전성 확보에 철저를 기하겠음
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- 시민들이 홈페이지 운영에 불편함이 없도록 홈페이지 보완 및 관리에 철저를 기하겠으며, 인터넷 민원 답변 시 신속, 정확, 친절하게 응대 등 업무에 철저를 기하겠음
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- 향후 용역사업 추진 시 계약체결 후 과업지시서에 따른 용역감독을 철저히 하겠으며, 용역완료 후 이행결과 등 검사처리에 철저를 기하겠음
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- 2021.8월 : 사규심의위원회 규정개정 검토
- 2021.9월 : 시 위탁부서(예산법무과)규정개정 건의
- 2021.9월 : 이사회 개최 및 규정개정 발령
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- 2021.8월 : 사규심의위원회 규정개정 검토
- 2021.9월 : 시 위탁부서(예산법무과)규정개정 건의
- 2021.9월 : 이사회 개최 및 규정개정 발령
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