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예산현황

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2024 예산현황

 

예산 총괄

(단위:천원,%)

2024 예산현황
구 분 2024년도 본예산
(A)		 2023년도 본예산
(B)		 증 감 (C=A-B) 비고
증감액 증감율
계 71,038,782 57,703,912 13,334,870 23.1  
사 업 예 산 33,914,485 32,963,404 951,081 2.9  
자 본 예 산 37,124,297 24,740,508 12,383,789 50.1  
 

대행사업비 [사업예산]

(단위:천원,%)

2024 예산현황
구 분 2024년도 본예산
(A)		 2023년도 본예산
(B)		 증 감 (C=A-B) 비고
증감액 증감율
계 33,914,485 32,963,404 951,081 2.9  
인 건 비 20,469,058 20,133,467 335,591 1.7  
경 비 13,227,778 12,496,904 730,874 5.8  
예 비 비 20,000 20,000 0 0  
자본적지출 197,649 313,033 △115,384 △36.9  
 

개발사업 [자본예산]

(단위:천원,%)

2024 예산현황
구 분 2024년도 본예산
(A)		 2023년도 본예산
(B)		 증 감 (C=A-B) 비고
증감액 증감율
계 37,124,297 24,740,508 12,383,789 50.1  
인 건 비 1,824,571 831,870 992,701 119.3  
경 비 1,115,315 617,290 498,025 80.7  
예 비 비 6,080,112 22,689,883 △16,609,771 △73.2  
자본적지출 28,104,299 601,465 27,502,834 4,672.6  

2023 예산현황

 

예산 총괄

(단위:천원,%)

2023 예산현황
구 분 2023년도 본예산
(A)		 2022년도 본예산
(B)		 증 감 (C=A-B) 비고
증감액 증감율
계 57,703,912 59,359,682 △1,655,770 △2.8  
사 업 예 산 32,963,404 31,966,875 996,529 3.1  
자 본 예 산 24,740,508 27,392,807 △2,652,299 △9.7  
 

대행사업비 [사업예산]

(단위:천원,%)

2023 예산현황
구 분 2023년도 본예산
(A)		 2022년도 본예산
(B)		 증 감 (C=A-B) 비고
증감액 증감율
계 32,963,404 31,966,875 996,529 3.1  
인 건 비 20,133,467 19,683,605 449,862 2.3  
경 비 12,496,904 11,637,888 859,016 7.4  
예 비 비 20,000 20,000 - -  
자본적지출 313,033 625,382 △312,349 △50.0  
 

개발사업 [자본예산]

(단위:천원,%)

2023 예산현황
구 분 2023년도 본예산
(A)		 2022년도 본예산
(B)		 증 감 (C=A-B) 비고
증감액 증감율
계 24,740,508 27,392,807 △2,652,299 △9.7  
인 건 비 831,870 730,844 101,026 13.8  
경 비 617,290 565,247 52,043 9.21  
예 비 비 22,689,883 25,703,935 △3,014,052 △11.7  
자본적지출 601,465 392,781 208,684 53.1  

2022 예산현황

 

예산 총괄

(단위:천원,%)

2022 예산현황
구 분 2022년도 본예산
(A)		 2021년도 본예산
(B)		 증 감 (C=A-B) 비고
증감액 증감율
계 59,359,682 58,001,652 1,358,030 2.34  
사 업 예 산 31,966,875 29,145,894 2,820,981 9.68  
자 본 예 산 27,392,807 28,855,758 △1,462,951 △5.07  
 

대행사업비 [사업예산]

(단위:천원,%)

2022 예산현황
구 분 2022년도 본예산
(A)		 2021년도 본예산
(B)		 증 감 (C=A-B) 비고
증감액 증감율
계 31,966,875 29,145,894 2,820,981 9.68  
인 건 비 19,683,605 16,936,905 2,746,700 16.22  
경 비 11,637,888 12,008,077 △370,189 △3.08  
예 비 비 20,000 20,000 - -  
자본적지출 625,382 180,912 444,470 245.68  
 

개발사업 [자본예산]

(단위:천원,%)

2022 예산현황
구 분 2022년도 본예산
(A)		 2021년도 본예산
(B)		 증 감 (C=A-B) 비고
증감액 증감율
계 27,392,807 28,855,758 △1,462,951 △5.07  
인 건 비 730,844 556,863 173,981 31.24  
경 비 565,247 855,349 △290,102 △33.92  
예 비 비 25,703,935 19,121,732 6,582,203 34.42  
자본적지출 392,781 8,321,814 △7,929,033 △95.28  

2021 예산현황

 

예산 총괄

(단위:천원,%)

2021 예산현황
구 분 2021년도 본예산
(A)		 2020년도 본예산
(B)		 증 감 (C=A-B) 비고
증감액 증감율
계 58,001,652 29,955,937 28,045,715 93.62  
사 업 예 산 29,145,894 25,087,801 4,058,093 16.18  
자 본 예 산 28,855,758 4,868,136 23,987,622 492.75  
 

대행사업비 [사업예산]

(단위:천원,%)

2021 예산현황
구 분 2021년도 본예산
(A)		 2020년도 본예산
(B)		 증 감 (C=A-B) 비고
증감액 증감율
계 29,145,894 25,087,801 4,058,093 16.18  
인 건 비 14,124,599 12,306,788 1,817,811 14.77  
경상경비 14,820,383 12,462,006 2,358,377 18.92  
예 비 비 20,000 20,000 - -  
자본적지출 180,912 299,007 △118,095 △39.50  
 

개발사업실 [자본예산]

(단위:천원,%)

2021 예산현황
구 분 2021년도 본예산
(A)		 2020년도 본예산
(B)		 증 감 (C=A-B) 비고
증감액 증감율
계 28,855,758 4,868,136 23,987,622 492.75  
인 건 비 478,094 229,950 248,144 107.91  
경상경비 934,118 393,880 540,238 137.16  
예 비 비 19,121,732 4,243,043 14,878,689 350.66  
자본적지출 8,321,814 1,263 8,320,551 658,792.64  

2020 예산현황

(단위:천원,%)

2020 예산현황 정보를 나타낸 표 입니다."
구 분 2020년도 본예산
(A)		 2019년도 본예산
(B)		 증 감 (C=A-B) 비고
증감액 증감율
계 29,955,937 27,097,563 2,858,974 10.5  
사 업 예 산 25,087,801 22,097,563 2,990,238 13.5  
자 본 예 산 4,868,136 5,000,000 △131,864 △2.6  

(단위:천원,%)

2020 예산현황
구 분 2020년도 본예산
(A)		 2019년도 본예산
(B)		 증 감 (C=A-B) 비고
증감액 증감율
계 25,087,801 22,097,563 2,990,238 13.5  
인 건 비 12,306,788 11,143,745 1,163,043 10.4  
경상경비 12,462,006 10,808,265 1,653,741 15.3  
예 비 비 20,000 20,000 - -  
자본적지출 299,007 125,553 173,454 138.2  

(단위:천원,%)

2020 예산현황
구 분 2020년도 본예산
(A)		 2019년도 본예산
(B)		 증 감 (C=A-B) 비고
증감액 증감율
계 4,868,136 5,000,000 △131,864 △2.6  
인 건 비 229,950 - 229,950 100  
경상경비 393,880 244,016 149,864 61.4  
예 비 비 4,243,043 4,755,984 △512,941 △10.8  
자본적지출 1,263 - 1,263 100  

2019 예산현황

(단위:백만원, %)

2019 예산현황
구분 2019년 2018년 증감내역 비고
증감액 비율
수입 22,098 20,997 3,543 16.87  
대행사업 수입 22,098 20,997 3,543 16.87  
지출 22,098 20,997 3,543 16.87  
인건비 11,144 10,573 2,026 18.18  
경비 10,808 10,290 1,586 14.67  
법인세등 - - - -  
예비비 20 20 - -  
자본적 지출 126 114 △65 △51.59  

2018 예산현황

(단위:백만원, %)

2018 예산현황
구분 2018년 2017년 증감내역 비고
증감액 비율
수입 20,997 18,555 2,442 13.16  
대행사업 수입 20,997 18,555 2,442 13.16  
지출 20,997 18,555 2,442 13.16  
인건비 10,573 9,118 1,455 15.96  
경비 10,290 9,226 1,064 11.53  
법인세등 - - - -  
예비비 20 20 - -  
자본적 지출 114 191 △77 △40.31  

2017 예산현황

(단위:백만원, %)

2017 예산현황
구분 2017년 2016년 증감내역 비고
증감액 비율
수입 18,555 17,945 610 3.39  
대행사업 수입 18,555 17,945 610 3.39  
지출 18,555 17,945 610 3.39  
인건비 9,118 9,329 △211 △2.26  
경비 9,226 8,388 838 9.99  
법인세등 0 0 - -  
예비비 20 20 - -  
자본적 지출 191 208 △17 △8.17  

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정보제공부서 : 전략기획부031-389-5352

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